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怀化市机关事务局2017年部门预算说明
怀化机关事务管理局  jgsw.huaihua.gov.cn  更新时间:2017-2-23  来源:本站原创  点击:85

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、研究拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对全市机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导;负责指导全市机关后勤体制改革工作;

2、负责市委机关、市政府机关(市民服务中心,下同)的事务管理、保障和服务工作;

3、会同有关部门管理市委机关、市政府机关的行政建房计划和投资;承担市委机关、市政府机关房屋维修、危旧房改造事务工作;负责市委机关、市政府机关的行政用房、住房建设土地使用权的有关管理工作;承办市委机关住房交易管理工作;根据授权,负责市委机关、市政府机关公共资产管理等相关工作;

4、在权限范围内负责市直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作;对市直机关经济适用住房提出分配建议,并承担有关管理工作;根据授权,负责市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设;

5、负责市直公共机构节约能源管理工作,组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;承担市公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作;

6、研究拟订全市机关物业管理政策、规章制度并指导实施;负责市委机关、市政府机关物业管理工作;

7、负责管理范围内市直机关单位公务员集中住宅区住宅专项维修资金的管理工作;

8、会同有关部门指导和协调市委机关、市政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等社会事务管理工作;

9、负责全市公务用车监督管理工作,负责公务用车制度改革后市直单位公务用车的编制、配置、更新及使用管理,负责筹建、管理市本级公务用车平台,负责指导县(市、区)公务用车管理、考核工作;

10、负责为委派(交流)市领导提供生活服务保障;

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我局作为一级部门预算单位,纳入2017年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:市委市政府机关会堂管理所、市委市政府机关汽车修理所、市委市政府机关工会委员会、市委市政府机关退休干部职工管理所。

我局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、监察室、财务管理科、人事科、机关党委、保卫科、房地产管理科、物业管理科、公共机构节能管理科九个科室。

 

二、2017年度部门预算表

8张部门预算表格,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1年度支预情况。

2017年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

收入预算,2017年年初预算数1206.67万元,其中,一般公共预算拨款1175.35万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款31.32万元。

支出预算,2017年年初预算数1206.67万元,其中,工资福利支出为432.99万元,商品和服务支出为393.20万元,对个人和家庭的补助支出为320.48万元,其他项目支出60万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出:2017年年初预算数为1146.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费;

项目支出:2017年年初预算数为60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2017年“三公”经费预算数为32万元,其中,公务接待费16万元,公务用车购置及运行费16万元。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2017年我局机关运行经费一般公共预算拨款345.32万元,相比2016年预算数增加74.13万元,或提高27.3%

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2017年我局各单位政府采购预算总额41.34万元,其中,政府采购货物预算41.34万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市直2017年部门预算收支总表
单位名称:怀化市机关事务管理局 单位:万元
                  功能科目
         本年预算          本年预算 科目名称 本年预算
一、公共财政预算拨款 1206.67  一、基本支出 1,182.28 一、一般公共服务支出 966.63 
    经费拨款 1175.35    工资福利支出 432.99 二、外交支出
    其他拨款   商品和服务支出 428.81 三、国防支出
    上级补助收入   对个人和家庭的补助 320.48 四、公共安全支出
    纳入公共预算管理的非税收入拨款 31.32  二、项目支出 144.00 五、教育支出
  专项对个人和家庭的补助 六、科学技术支出
  对企事业单位的补贴 七、文化体育与传媒支出
  债务利息支出 八、社会保障和就业支出 359.65 
  其他资本性支出 九、医疗卫生与计划生育支出
  其他项目支出 144.00 十、节能环保支出
二、政府性基金预算拨款 十一、城乡社区支出
三、财政专户管理的非税收入拨款 十二、农林水支出
四、国有资本经营预算拨款 十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
本年收入合计 1206.67  本年支出合计 1326.28  二十、粮油物资储备支出
五、以前年度结余 二十一、预备费
六、上年结转 114.29  三、结转下年 二十二、国债还本付息支出
七、上年已入库且结算未拨付的非税收入 5.32  二十三、其他支出
收入总计 1326.28  支出总计 1326.28  二十四、转移性支出
注:本表反映部门本年度的总收支和上年度结转结余情况

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